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小学内部控制工作小组成立方案范文

网友投稿 2020-10-14 学校管理公文

《小学内部控制工作小组成立方案范文》适用于小学内部控制工作小组的成立方案,负责开展风险评估,内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督,并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。

小学内部控制工作小组成立方案范文

按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求,全面建立、有效实施内部控制,建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进学校内部控制制度的建设,经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组,工作小组组成人员名单如下:

一、人员组成

组长:

成员:

二、工作要求

1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则。

2、充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果。

3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

三、协调部门及职责

1、协调部门:各处室、财务室、总务处

2、部门职责

各处室:协调设计单位内部的相关事项,提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作,起草工作方案、简报、总结等文件,收集整理内部控制规范档案,负责确认部门职责、岗位职责,开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。

财务室:负责开展风险评估,内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督,并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。

总务处:负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。小学内部控制工作小组成立方案范文是网友投稿分享,属于学校管理公文,共有1796个字。下载本文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。

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